一是堅持開展異常庫存、毛利等的監(jiān)測、分析、預(yù)警工作。一至八月項目組通過異常毛利專項預(yù)警報告和跟蹤,對團購補差系統(tǒng)的監(jiān)控操作,在負毛利管控和批發(fā)毛利額方面都取得了十分可喜的成績。
二是完善流程,優(yōu)化推進信息建設(shè),緊抓安全風(fēng)控,確保技術(shù)支撐效率。重點突破賒銷系統(tǒng),優(yōu)化盤點系統(tǒng),完善促銷進售價調(diào)整毛利補差系統(tǒng),批發(fā)業(yè)務(wù)作業(yè)和盤點操作流程逐步規(guī)范,從源頭上進行了毛利管控。
三是推動內(nèi)控工作有效開展,根據(jù)公司組織架構(gòu)調(diào)整,增補新設(shè)部門和新增業(yè)務(wù)提綱內(nèi)容,重點對內(nèi)控提綱進行梳理,確保內(nèi)控工作完整性。全面啟動并完成公司15個內(nèi)控版塊和273條自查提綱梳理工作,完成組織自查部門和門店161個,應(yīng)測試10162頻次,實際自查10162頻次,自查實施率100%,自查相符10011頻次,自查相符率98.51%。
八零攻堅是一項系統(tǒng)工程,是一項長期工程,也是公司的一項重要任務(wù)。“流程管控零漏洞”項目組通過深入調(diào)研,挖掘問題,潛心思考,用心解決,將持續(xù)對項目工作深入開展,推進常態(tài)化,努力實現(xiàn)“零”的突破,使其成為企業(yè)長遠發(fā)展的加油站,切實解決公司經(jīng)營管理中的難點、痛點,成為企業(yè)強基固本的源動力。
(供稿:張帆)
